国际海运拼箱货物出口流程

拼箱出口流程
1. 订舱，拿到进仓通知
2. 送货进港，确认提单，填制文件。
3. 报关，放行。
4. 开船后拿提单。

询价-接单-跟踪货物进仓-订舱-与客户核对信息-客户提供货运资料-装柜前核对订舱单号-装柜、做好记录-报关-客户核对海运单、账单-开船后收款-目的港清关-货物派送

你看看这个图也许就明白了：

                                                               

出口拼箱操作流程

                                                               

                                                               

一. 报价

                                                               

于同行有些也是新手，对行业情况也不熟悉，需要我们每个环节和费用都要说明清楚。尤其针对某些新的客人，新的航线，还有针对直接客人更加要求对船期情况，航线知识，航线费用说明详细。(所有均需书面签字盖章确认）
1. 与客户确认具体卖价，说明航线注意事项，重货需特别说明重量附加费的加收标准。由

                                                               

2.
拼箱运费计算方法：体积（CBM）X 尺码单价，或重量（吨）X
重量单价，择大计算，注意部分航线（如美国线），轻重货价格差别较大。如果客户要求南京送货，请根据南京-上海拖车收费标准报价，注意如果航线进洋山，需加收洋山港附加费，请提前与客户说明清楚。（针对洋山港区，如需查验，请提前报关安排查验，以免二次进洋山港费用增加）

                                                               

3. 关注报价表上最后部分的特别注意事项，遇到有注意的地方，请在接单前向客户说明清楚。

                                                               

4. 注意某些港口起运为2CBM，某些港口起运为3CBM，某些地方不接受到付；如中南美，非洲地区（南非除外）及DOHA，南美东，智利以及巴拿马航线，运费到付则全程运费需加收10%

                                                               

5. 单票货超过5吨，或重量过重，或体积超长，超高，超重需要另行与上海操作确认运

                                                               

6. 目的港费用仅供参考，请向客人说明；如客人需要，请将需要的港口收费摘录下来发送，不可将全部收费一起发送客人；如客人要求目的港费用预付，请与操作联系并与代理确认具体收费后再报价，切不可根据目的港收费标准直接报。

                                                               

7. 熟悉掌握各个港口的船期，规律，代理使用情况，以及实际船期和基本港口的船程时间。向客户报价时说明港口是否直拼，中转港等信息。

                                                               

                                                               

二．接单操作

                                                               

                                                               

1.

收到客户传真的托书复印留存，仔细看清托书上的内容：中转港，目的港（有些港口有分南北港，美国线要分清MLB还是AW），船公司，要求的船期（要与上海操作确定舱位配柜情况，如果无法满足客户要求船期，要第一时间通知客户，劝说改配），中英文品名（如是化工品品名先上网站查询，与上海操作确定是否可接），毛重，体积（判断是否重货，是否需要加收重量附加费），与客户确认好各项费用（注意特别费用的确认，如：DDC，BAF，AMS，ACI，英国的PCS等，要特别确认某些费用的预付/到付情况）。客户托书上如果没有特别注明特殊费用如DDC，BAF，AMS，ACI，英国PCS等预付到付情况，请与客人确认清楚，最好使用MSN和书面的确认。（从2008年9月起，墨西哥清关需船开前上报舱单）

                                                               

2. 客户托书上有特殊要求的要事先与上海操作部门确认是否可以做到，如果不能接受要及时向客户说明清楚。对于某些特别港口有提单条款和放单注意上的限制，请在接单时与客户说明清楚。（附：单证文件上的要求和注意事项）

                                                                                                                       

3. 根据客户托书内容输入电脑系统，生成进仓单，进仓单上各项内容核对无误后传真给客户，特别注意截单截货时间准确，另注意修改进仓单上例如联系人等需要修改的信息。（注意：上海仓库必须要能见到系统里有这票进仓编号的资料才收货，故请务必提前输入系统）

                                                               

3.1 如果客户需要我们安排拖车送货到上海，制作我司南京仓库进仓单传真给客户，并标明送仓编号。（南京外运只收货到上班时间，如需晚间送货到仓库，需要和客户特别说明）

                                                               

3.2 传真上海仓库进仓单给车队，然后将全套资料交拖车安排人员。

                                                               

3.3 拖车安排人员将数据内容填写拖车安排表及唛头表，并复印每票上海仓库进仓单，然后将全套资料转回操作。（拖车安排表每项细节填写清楚准确）。                                                       

3.4 如客户货物需要车队上门提货，要将提货地址，联系人，联系电话，提货时间以及与车队的确认上门提货费用在拖车安排表上注明.                                                           

3.5 拖车安排表，货物对应唛头表，以及每票当日拖车的上海仓库进仓单传真车队，并与车队确认清楚，关照仔细。对遇到下雨天，节假日等特殊情况，需加倍关注。

                                                 

4. 遇到大立方数的货物，请提前与上海操作申请运价。

                                                               

5．如是新客户要将客户资料通知上海李凤琴，输入系统添加客户资料。

                                                               

6．将客户托书上标明：

                                                               

A.委托单位
B.与泛成的结算费用（成本）C.各项费用预付到付情况D.进仓编号 D.预订船期
E.其他特殊要求也要一并写清楚。（例如：是否指定目的港代理，目的港是否高收，费用多少，是否有指定港口，美国线需要注明A/W或MLB，等等）,然后将注明要求的托书传真上海操作订舱，并确认是否有问题，如果要修改内容，请以书面形式。申请的运价，请按申请好的最低成本运价写在托书上。

                                                               

7. 根据客户托书内容输入电脑系统，编辑托书，详细输入内容例如SHPR，CNEE，NOTIFY PARTY，唛头，品名等。

                                                               

                                                               

7.1 在系统特殊要求栏里输入备注要求以及客户要求配载的船期，并将内容递交。注意：在整个操作过程中，遇到件数，毛重，体积，目的港，费用情况如有任何变化都要第一时间通知上海操作。

                                                               

7.2 如果货物需要改配，第一时间以书面形式通知上海操作，并确认是否收到。

                                                               

7.3 如果货物退关，第一时间以书面形式通知上海操作退关。

                                                               

8. 根据截货时间，跟踪货物进仓时间，提醒客户在截货时间内送货进仓库。如要等单等货，需要特别和客户和上海操作确认清楚，并提醒客户如果无法送到会导致空舱费的产生，并请说明空舱费与正常海运费的区别。遇节假日送货的，需提前取到司机的姓名和手机号码，以便随时联络。

                                                               

9. 货物进仓后，系统里可查询到，核对破损，件数不符，体积不符，唛头不符等情况，立刻与客户确认，收到确认后通知上海操作安排装箱。

                                                               

9.1 如果无法判断唛头是否准确的，一定要与客户确认清楚以避免送错货物或弄混了进仓编号。

                                                               

9.2 对于件数不符的货物，也要及时与客户确认清楚，以及是否需要重新提供单据，是否会影响原定船期。

                                                               

9.3 对于破损，受潮，变形等情况，立刻通过上海操作要求拍照，并同时联系仓库尽快拍照，然后发送给客户确认。如客户要求换包装，则需要与操作联系配合是否要改配船期，并与仓库协调安排妥当。

                                                                                                                       

9.4 客户如有进舱货物特殊要求，例如打托盘，贴唛等，应与上海操作确认清楚费用和要求，督促仓库尽快完成。客户如有监装要求，应与操作和仓库联系好装箱时间，并和客户沟通好在装箱时间前进仓库监装。

                                                               

9.5

体积涨码情况，先看是否已经向公司申请过涨码范围的客户；如果是，要与上海操作确认清楚后可以不用与客户再确认涨码。如果不是此类客户或者已经超过涨码范围的，需要发书面通知给客户，得到确认后再通知上海操作装箱。如果客户不确认可以要求通知上海操作要求仓库重新复量体积尺寸，重新复量的体积尺寸再与客户确认，直到确认清楚没问题再通知安排装箱。如客户仍然有疑义，要确认是否客户有亲自去仓库复量的要求。

                                                               

10. 截单

                                                               

收到客户报关资料，先要仔细预审，做到单证齐全，单单相符，内容齐全。

                                                               

10.1报关委托书上要加盖公章和法人章。

                                                               

10.2报关单上要有报关专用章，报关单上内容齐全，填写清楚。中英文品名明确，贸易方式为来料加工要注明工费料费。成交方式要显示，CIF要填写运保费

                                                               

10.3 客户发票装箱单要有条形章或公章，内容相符，金额相符。

                                                               

10.4 核销单上要有公章和单位名称代码章，南京安排拖车的拼箱货物要特别提醒客户核销单信息录入为上海。

                                                               

10.5 化工品需要提供正本非危保函以及其他所需相关单据文件。

                                                               

10.6 如有商检，需要提醒客户在商检单截止时间前提供商检换证凭单或电子转单。商检单数量不可小于报关数量。

                                                               

10.7 如有手册，需要核对有效期，并审核数量有没有超。

                                                               

10.8 所有单据审核无误后复印留底，核销单上注明南京并将全套单据正本寄上海对应操作。（现对应操作为：崔伟）

                                                               

10.9寄单第二天与上海巨帆对应操作人员核对是否到单，并跟踪审单情况，如有问题第一时间通知客户并及时处理。

                                                   

11. 拉货

                                                               

11.1如因为上海货量不足或配柜等原因拉货延误船期，一接到此类通知要马上联系客户，安排处理。如客户因此提出提单倒签的要求，要立刻与上海操作确认清楚再答复客户。跨年跨月倒签要求特别注意公司是否接受。

                                                               

11.2如上海因为公司原因已经延误一个星期以上的货物并无法确定下航次是否出运，要及时与主管取得联系并确认如何应对处理。

                                                               

11.3 由于客户自身原因被拉货，要提前向客户说明清楚，取得理解和信任。

                                                     

12. 报关

                                                               

12.1

如遇查验要马上通知客户，问清货物是否有问题。如没有问题，通知上海操作安排查验并尽快确认清楚具体费用，并向上海操作索要查验通知单和发票提供给客户。如货物有问题，提前和报关员及上海操作说明，看实际情况解决。注意：洋山港查验目前没有查验单，但可以要求上海操作协助上网拉查验结果，以便取得客户信任确实查验了。与客户确认好查验费用后，将查验费收和成本输入电脑系统。

                                                               

12.2 如遇核销单没有数据，应及时通知客户重新发送，收到回执后传真给上海操作。 12.3如产生搞定费，要及时与上海报关员及操作确认具体费用，并与客户第一时间内确认清楚，输入电脑系统。

                                                               

13. 提单

                                                                                                                       

13.1 发送提单确认件给客户确认，有品名更改或者其他重要部分或者条款更改添加删改类，需要与上海文件部门确认后再更改。

                                                               

13.2 注意某些港口提单条款的特殊要求。

                                                               

13.3客户有需要电放，倒签，预借，并单，分单，异地放单等要求需收取保函。

                                                               

13.4提单交主管审核后交财务盖提单章并复印留底，确认可以放单再安排快递或者外勤人员放单给客户。放单后的最终版本提单复印件传真上海文件部相关人员留底。 13.5 如果正本提单改电放，除了需要电放保函以外，一定要将正本提单收回。

                                                               

  14.

系统里核对清楚费收和成本，无误后将整套文件交财务开发票，开好的发票正本及全套文件财务再转回操作。正本发票复印留底后尽快转交客户，并敦促在协议约定时间内付款。
注：美金发票交客户两联，人民币发票交客户一联，其余发票正本联均留存在财务部，操作复印发票留存在文件档案中。

                                                               

15. 打印CHECK LIST，全套资料装订后留存，第一联为封面。

                                                               

16. 如遇事后改帐，需做改帐申请单，经主管审核签字后再交财务审核改帐。

                                                               

17. 如遇确实有原因亏损的，打印CHECK LIST 签字，写明原因，并交主管审核签字后留存。