增值税专用发票跨年发现开错了怎么办啊，

1. 需要对方的拒收证明，收回发票联，抵扣联，然后，公司开具红字发票申请表。

2. 主动去税局协商，金额不大的话可能会好解决，金额太大的话税局会比较重视的，会怀疑虚开发票，所以主动去税局协商解决。

3. 不能作废了。只有当月的发票联次齐全收回且尙未入帐的才能予以作废。这种情况下至少公司已入帐了，应该申请开具红字增值税专用发票。

4. 分两种情况：

   1）对方已经认证通过的，由购货方即对方向所属税务机关申请《开具红字增值税专用发票通知书》，将第二联交给公司作为开具红字发票的依据，公司据此开具红字发票并将第二联通知单附在记帐联后入帐，同时开具正确的专用发票和红字发票一起给对方单位，双方都是两张发票对冲对当月纳税无影响。

   2）对方及时发现错误拒收的，公司应持对方的拒收证明（内容最起码包括哪张发票（代码、号码）、什么地方错误、正确的应是什么，格式上最起码要有对方单位公章），发票原件、复印件，《开具红字增值税专用发票申请书》纸质及电子拷贝各一（防伪税控系统中可自行开具导出），到所属税务机关开具《开具红字增值税专用发票通知书》。若对方未认证未入帐，则通知书二三联都作为附件同上操作，红字发票也无需交给对方。若对方未认证已入帐，则你公司仍同上操作，还需将通知书第三联并红字发票二三联及正确的蓝字发票一同交由对方。
   
   

是增值税专票吗，只能去税局申请开具红字发票啦。已经隔月了，没有好办法了！