如果说是通过银行代为支付的款项，但是没有收到发票的话，这个咱们自己是没法设置的，如果说想要这个发票，或者是说如果想要入账，可以去找一下人银行的人员，或者说找一下会计专业的人员，毕竟他们的专业性比较强，而且他们也懂得这种情况下如何去入账或者是如何去收到发票之类的问题。当然啦，你也可以咨询一下，身边的朋友，懂得这一方面的人，当然了，这是我的个人观点，谢谢采纳，非喜勿喷。
其他公司通过银行代为支付的款项，
但未收到发票，也未收到货物的话，
会计分录是：
借：其他应收款～××公司（供货商），
贷：其他应付款～××公司（代付款公司）
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