进入防 伪 开 票的开 票界面，在上方菜单中有个“负数”标志，你点开后根据提示即可开出负数发 票。开出负数发 票后，再开具正确的发 票。账务处理：负数发 票的凭证，就是做一张与原蓝字发票一张的会计分录，只是数量与金额是负数。这样就将原先错误的凭证冲减出来，然后再做一张正确的分录即可。（正确的发 票做附件） 不懂可继续追问，祝好~~
