红字发票也已经开好了，红字发票和通知单要寄给对方公司吗？

如果这发票对方公司已经认证抵扣并且入账了，就要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用，如果对方没认证的，你要把这未认证的两连发票要回来，而后开的红字发票也不用寄给他们，只要把重新开具的相应的蓝字发票寄给对方就可以了。

符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（二） 销售方未抄税并且未记账；

（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

扩展资料

1、写一份申请报告，加盖公章。

2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。

3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。

4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。

参考资料来源：百度百科-红字发票

先前错误发票的二三联次和新开的负数发票自己公司留存即可，重新开具正确的发票的二三联次邮寄给客户即可。

对方没有认证抵扣的情况下，还需要寄红字发票的二、三联还有开具红字增值税专用发票通知单吗？——————不需要。

直接把开好的红字发票。留给销售方来进行账务冲销的错误的分录的附件。
冲销时的会计分录：
借：应收账款（金额负数）
贷：主营业务收入（金额负数）
应交税费——应交增值税（销项税额）（金额负数）

然后开具正确的发票。做正确的账务处理就可以了。