如何利用设立个人独资企业进行节税？

2025-04-06 15:13:52

推荐回答（5个）

回答1：

目前全国的个人独资企业核定征收政策都在收紧，前有上海取消核定征收，后有河南、山东、浙江取消核定。现当前各地能够进行核定征收的税收优惠园区寥寥可数，但也不是都不能核定，小编所在平台仍有可核定征收或是进行税收返还的税收洼地。

并且服务行业是最适合注册个人独资企业类型的！

核定征收只是针对于小规模纳税人的个人独资企业，针对于企业账目混乱的情况，就按照企业的开票量核定应纳税税率。

定率征收：

根据行业利润率10%套用五级累进制来算你最终所需要缴纳的个税。核定下来的所得税税率0.5%-2.1%。

若企业进行管理咨询服务、设备维修服务或是其他类型的服务的时候，如果是找的散户或是开不了发票的供应商、就会导致企业自身的企业所得税税收成本高，这种情况的话，企业就可通过个人独资企业开票解决，当然如果对专票没有要求的话，也可以利用自然人代开的方式开票节税，综合税负率也就2.5%-3%！

若企业真实业务发生但缺乏相应发票的话，是可以通过多个个人独资企业进行业务分流节税的！

个人独资企业的办理全程都不需要法人到场，办理的全程，包括核名、工商登记、税务报道、银行开户、代账、开票，以及企业后期会涉及的工商、税务问题，都是由我司专员代为管理操作，为企业提供一站式的服务！

回答2：

税收筹划，合理避税方案→头像！

个人独资企业如何节税？

个人独资企业不缴纳25%的企业所得税，除了增值税和附加税之外，仅需要缴纳个人生产经营所得的5%-35%的个税，个税对许多个人独资企业来说可能是比较头疼的问题，但是可以通过注册在税收洼地享受：所得税核定征收的政策降低个税。

个人独资企业个税核定是：0.5%~3.5%，综合税负最高：3.16%，且享受地方政策，

但不同的园区（也叫税收洼地）优惠政策不同，比如小编服务的热门洼地——

江苏、福建、重庆都有力度不小税收奖励政策，能较大程度的降低个人独资企业的税负成本。

同样企业也可以通过设立个人独资企业，将自己公司的业务外包给个人独资企业，从而达到税收筹划的目的，但要找到靠谱的平台去操作，避免产生风险。

回答3：

注册个人独资公司的节税空间有多大，个人独资企业节税空间近两年个独企业很受创业者欢迎，常见“某某工作室”“某某中心”“某某厂”，很大一部分是以个人独资企业的形式存在，其是由个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业个人独资企业只需缴纳增值税、附加税以及个人经营所得税。不需要缴纳企业所得税，享受核定征收后，综合税率较低。完税后也无需再缴纳分红税等等，法人可自由支配金额。因此具有很大的节税空间注册个人独资公司最大的好处就是能够节税降负，且理论上节税力度并不小。举个例子：假设一家有限公司收入为500 W(不含税销售额)，在没有成本发票、不考虑印花税的情况下，需要缴纳的综合税费为5.6W(增值税、附加税)+125w(企业所得税)+73.88W(分红个税)=204.48W 而成为个人独资公司并做税收筹划后，综合税费为5.6W(增值税、附加税)+10.95W(个人生产经营所得税)=16.55W。这样的税收差异是不是很明显呢? 个人独资企业可以开专票，个人独资企业在小规模纳税人阶段可以开具3%的增值税专用发票;成为一般纳税人后，也可以开具6%、11%、17%等其他税率的增值税专用发票。(税收洼地园区主要以服务核定为主，因此一般人多为6%) 个人独资公司是企业税务筹划常用的方法之一，其节税效果可以高达80%，从企业长远发展来看，具有很大的节税空间，最大程度降低运营成本。是企业经营节税避税的首选

回答4：

利用个人独资企业来节税已经是大多利润比较频繁使用的一种手段了，平常也有不少朋友询问我们关于个人独资企业的相关问题，以下简称“个独”，今天维大家整理以下内容以供各位参考，如有不同意见可以指正。
个人独资企业和有限公司有什么区别
人独是介于个体户和有限公司之间的一种组织形式，相对于有限公司来说经营特点是更灵活和可取得得税收优惠政策，目前已经被利润较高的企业来作为板块中的税务筹划选项，个独是个人出资经营，同时所有和控制也是个人，管理起来更便捷，但相反承担的风险也更高，因为承担的风险并不“有限“，相对于有限公司来说它是”无限“的。看到这里可能有朋友会认为个独并不适合自己，其实不然，个独之所以承担无限责任，也是因为收益和风险是成正比的，同时个人独资企业通常规模不会太大，间接也规避了超额风险的出现。同样有限公司的法人主体是公司，如果出现违法行为，也是需要承担相应的法律责任的，并不能因为组织形式的不同来逃避法律责任。
个人独资企业是如何来节税的，它有什么税收优惠政策
企业产生收入后税种分为4个，增值税，附加税，企业所得税，个人所得税，通过层层税收缴纳后，一些账面好看的企业，实际上利润并不是很高，所以企业主学习税务知识，利用税收洼地和合理的税收优惠政策来做税务筹划是必不可少的步骤。
个独的增值税和附加税和有限公司都是相同的，不同的是个独没有企业所得税和个人所得税，有的是个人生产经营所得税，税率和个税相同，也可以简单的区分个独没有企业所得税即可。
相关法规：《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》
国发〔2000〕16号
规定，从2000年1月1日起，个人独资企业和合伙企业不再缴纳企业所得税，只对投资者个人取得的生产经营所得征收个人所得税。
税务部门在征税的过程中采用的方式通常是查账征收，这就是企业为什么要做账和报税，依据企业做账并在合理前提下来缴纳税收，个人独资企业也是一样，不一样的是在个别地区，允许个人独资企业通过其他方式来缴纳税收，这就是个独节税的核心，”核定征收“，得到税务部门的许可后，个独可以通过核定征收来缴税，指的是核定一个固定的税率，企业通过这个来缴纳个人生产经营所得税，核定征收后的个人独资企业的税负仅为3%。
假设一家相关医疗器械企业收入的利润为500万，正常缴纳税收大概为125万企业所得税和75万分红个税。
医疗企业公司（甲公司）在税收洼地（可核定征收区域）成立个人独资企业（乙公司），甲公司和乙方签订500万分包合同，包含技术服务费和市场营销费，甲公司转给乙公司500万作为业务酬劳，甲公司由于支出成本，税负就降低了，而乙方是个人独资企业，并且通过了核定征收，是无需成本票的，只需要缴纳增值税，附加税，个人生产经营所得税，在完税后就可以回到投资人个人账户。
以今年疫情增值税减免1%计算如下：
增值税缴纳：500万÷1.01×1%=4.95万；
附加税：4.95万×6%（小规模纳税人附加税为增值税的6%）=0.3万；
个人经营所得税：500万*0.6%=3万
纳税总计为：8.25万，总税率1.66%
个人独资企业现在能开什么票？
和有限公司一致，普票、专票、纸质、电子
个人企业的收入如何提现到投资人个人
个独的经营利润归投资人个人所有，所以在完税后（综合税率如上）可以直接提取到投资人个人
不过在此在建议各位，使用个人独资的同时也应该合理经营，做到三流合一，也就是说每一笔流水对应业务合同，发票，业务真实存在，个人独资企业目前以服务、商务、咨询中心为主，想布局个人独资企业公司一定要提前，因为从办理工商到办税都需要一个时间！没必要给企业弄得那么紧张。

回答5：

个人独资企业是古老而又简单的一种企业组织形式，本身就受到税法的保护，而且个独依法不缴纳企业所得税，而是缴纳个人所得税。

在产业园区内开设个人独资企业，并申请核定征收，再利用个独分流税负压力大、缺乏成本的业务，与原公司进行业务往来，这样就可以合法开具票据。而且在园区建立的个人独资企业税率很低：个人所得税低至0.5%，综合税率低至1.6%。

个人独资企业核定征收适合：现代服务企业、影视传媒、建筑设计、医疗器械等企业进项少，缺少成本，利润虚高，企业所得税高；高收入群体、高管、明星、自由职业者、设计师、讲师等个人所得税高，选择成立个人独资企业，将劳动关系转化为合作服务关系，将劳务报酬变经营所得，享超低税率。

例如公司股东可以在园区内设立自己的个人独资企业，通过业务模式的转换，改变自身的收入方式，以给企业提供服务的形式，将每年得到的股东分红转换为个人独资企业的业务收入，通过在园区内享受核定征收的优惠政策，达到有效的节税目的，点击头像查看简介，免费咨询~

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