ERP的采购操作流程

采购标准流程图

具体操作流程：

1、制作请购单

从生产模块下达生产性物料的请购单，是本功能的主力推荐方式。

一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。

2、采购订单

采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

3、暂收送检单

采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。

4、采购验退单

暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。

5、采购收货单

即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。

当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。

6、采购退货单

针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；

这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。

7、采购调整单

一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。

8、采购对账单

通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；

还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。

1、 请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

2、 请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

3、 请购转采购。

请购单转换采购单的时候，有一个需要特别注意的是，当请购单维护处，供应商处为空白或者该供应商已经不允许交易了的处理。

4、 采购单维护。

采购单维护主要是做一些日常的维护工作。需要提醒的是，有些更改工作，最好通过采购订单变更单处理，如此，能够保留历史修改记录，方便后续的追踪与处理。

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（1）需要清楚自己的目标，想干什么？

（2）了解同行的信息，看看大家采购的软件是什么，应用效果如何？

（3）了解供应商的信息，看看产品；

（4）明确自己的预算；

（5）有时间可以看看供应商的成功案例；

（6）明确合同，选定供应商即可。

另外说几句，ERP的实施是一个渐进的过程，不是一蹴而就的，软件也是一种服务，需要采购方与供应商长期的协调、沟通、合作，达到最后的目的。

最重要的是选择一个能够长期共同发展的合作伙伴一起来搞信息化，不是花点钱就解决问题了。

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