1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。
2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。
3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。
4、已生成之后，点击保存即可完成操作。
1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）
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