要开出口发票在开票系统里该如何操作

关于在开票系统开具发票的操作：
（一）开具正数发票
点击“增加”按钮显示开票界面，依次显示、选择、录入以下内容：
1、显示发票代码：一般显示最先入库的发票代码号。首次开票时，如显示的代码错误，请修改为正确的代码，开具第二份及以后则不需修改；
2、显示发票号码：一般显示最先入库且尚未开具的最小发票号码。首次开票时，如显示的号码错误，请修改为正确的号码，开具第二份及以后则不需修改；
3、显示开票日期：默认当前日期，但可修改；如补开上个月的发票，注意将开票日期修改为上月时间。
4、选择付款方名称：即境外客户名称；
5、显示付款方英文名称、付款方地址、付款方英文地址； 6、录入出口合同号：应与出口报关单中的合同号一致；
7、选择收款方式：选择并可修改录入，如：信用证LC、电汇TT、信汇MT；
8、录入信用证号码：如收款方式为信用证，则应录入信用证号码。其他收款方式的，为空；
9、选择开户银行：即该笔出口业务的收汇银行；
10、录入收款凭证号：一般录入收汇水单的号码，可为空；
11、选择运输方式：选择该笔出口货物离境的运输方式；
12、选择装运港：选择该笔出口货物的起运港、机场、车站等；
13、选择目的港：选择该笔出口货物的目的地；
14、选择成交方式：根据出口合同选择该笔出口业务的成交方式；
15、选择退免税类型：该笔业务享受出口退税的，选择●退税；该笔业务享受出口免税的，选择●免税；该笔业务应视同内销征税的，选择●征税。
注意：同一张发票不能同时开具既有退税又有免税或征税的多条出口商品；
16、选择成交币种：根据该笔出口业务的收汇币种选择；
17、录入记账汇率：录入成交币种折合人民币的汇率，小数点后面保留4位；
18、录入折美元汇率：录入成交币种折合美元的汇率，如是美元成交默认1；
19、录入报关单号（18位）、核销单号（9位）、出口日期：暂时可免于录入；
20、选择开票类型：点击●正数；
21、录入唛头：应与出口合同约定的唛头一致。为空可保存；
22、选择品名：根据出口商品的名称选择，应与报关的商品名称一致； 23、带出并显示规格、计量单位：应与报关成交计量单位一致； 24、录入数量：录入实际出口数量，应与报关成交数量一致；
25、录入金额：录入成交总价（注意：应录入与成交币种对应的成交总价）； 26、计算并显示单价：单价=金额/数量，保留4位小数；
27、录入运保杂费：录入运费、保费、杂费的合计数，如成交方式为FOB，此项不能录入；
28、计算离岸价格：录入金额或运保杂费后，按回车键自动计算并显示离岸价，并自动进入下一条明细录入菜单。
★该票出口明细数据全部录入完毕后，点击“保存”钮。若打印发票，先将印制的镂空发票放入打印机，点击“开票”钮即可打印。
★若继续录入开具下一张发票，点击“增加”钮，进入录入界面。
★如果发现当月已录入但尚未打印发票的数据错误，可双击要修改的那条数据，显示原开具内容，直接进行修改后再“保存”即可。
（二）开具负数发票
1、进入发票开具界面，点击“增加”钮进入发票录入界面；
2、显示发票代码、发票号码、开票日期（可修改）；
3、选则开票类型：点中●负数；
4、录入原发票代码、原发票号码，显示原开票信息；
5、若对原开具发票全额冲减，点击“保存”钮，即按原开票数据以负数开具；若对原开具发票部分冲减，需对数量、金额、运保杂费进行修改。修改完毕后点击“保存”钮。
注意：不能对当月开具的正数发票以开具负数发票的方式冲减。
（三）发票作废
当月已打印的发票错误，可进行作废处理。
1、点击发票开具，双击应作废的数据条（开票状态应为Y），进入发票录入界面； 2、选择开票类型：点中●作废后点“保存”钮即完成作废处理。
注意：不能作废以前年度或月份开出的发票。

出口发票不能在防伪税控开票系统中开具，你要自行设计程序或手工开具。

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