隐患排查治理制度

　　1.目的和内容
　　1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2本制度规定了事故隐患分类、排查、报告、整改及奖励办法。
　　编辑本段2.适用范围
　　公司全体员工
　　编辑本段3.职责
　　3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。 3.3安督办负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务处负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 3.6生技处对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
　　编辑本段4.事故隐患
　　4.1事故隐患的含义： 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 4.2.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.2.2重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
　　编辑本段5.工作程序
　　5.1组织机构
　　5.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安督办主任任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安督办，主要负责活动开展的日常管理工作。 5.1.2各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。
　　5.2隐患的排查与报告
　　5.2.1隐患的排查 按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 5.2.2隐患的报告 5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安技员，各部门、车间报安督办，安督办对各类隐患进行登记分类。 5.2.2.2报告形式 5.2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安督办，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表） 5.2.2.2.3公司各处室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安督办进行登记备案。
　　5.3隐患的整改和验收
　　5.3.1各分厂（车间）、处室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照分厂（车间）、处室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安督办，安督办根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 5.3.2对于重大事故隐患，由安督办提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安督办应进行监控。
　　5.4档案建立
　　安督办应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。
　　5.5奖惩
　　5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安督办申报，总经理批准后实施。 5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。 5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。 5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。
　　编辑本段6 附则
　　6.1 本制度自批准之日起实施。 附《隐患报告登记表》 隐患报告登记表 单位： 序号 隐患地点 事故隐患 内 容 拟采取措施建议 报告人 签字 报告接收人签字 报告时间 整改情况

　　主管: 制表： 注：此表一式二份，一份交安督办，一份部门留底备查。

为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第二条对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。
第三条对于重大事故隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
第四条事故隐患的范围
1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
5、可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。
6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
7、丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。
8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
第五条安全科每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。
第六条对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发<事故隐患整改通知书>，由各车间、部门负责人负责落实整改。
第七条对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
第八条在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
第九条对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
第十条事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。
第十一条各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。
第十二条整改责任单位要按照<事故隐患整改通知书>要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
第十三条整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。
第十四条对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
第十六条安全科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字报总公司备案。
第十五条处罚
1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。
2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。
3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚款。
4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处安全科主要负责人500元罚款。

事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

事故隐患分类﹑排查、报告、整改及其结果、奖励办法。

职责

公司主要负责人

应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

原则

按照“谁主管，谁负责”的原则

各工段为分管安全生产的第一责任人，对本工段事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。

安督办负责

对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

公司各职能部门

按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

财务处负责

事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

生技处

对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

事故隐患

含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

分类

事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安督办应进行监控。

隐患信息档案的建立

安督办应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

奖惩

报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安督办申报，总经理批准后实施。

各班组对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。

对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照本单位《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。

企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次；生产车间开展隐患自查每周不少于1次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况，是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改；企业安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规范和指导隐患排查工作。