如果你是要改错，一是做红字冲销分录，再以正确的会计分录录入；二是直接改错，做一笔借银行，贷现金，在摘要注明是改错，这两种改正方法都可以用前一笔分录的复印件做原始凭证。主要是要保证银行明细账的余额要与账上的银行余额保持一致。
如果不麻烦的话，在还没有报税、交报表的情况下，财务软件可以进行反结账，将上个月的账做正确，就不产生更正改错的问题了。
就用红字冲正，重新记账，这个月的记账凭证摘要注明--附件在 10月 **#凭证。。
如果操作软件熟悉的话，可以取消结账，取消记账，取消审核。然后修改凭证。
如何操作可以在这里搜一下，会有如何操作的答案。。
1 如果软件里面有 反结账功能 在这个月 反结账到上个月 然后直接修改错误凭证
2 红字冲销 是跟正错误凭证的 不用原始凭证 一般 像财务软件 都有反结账 反记账的功能 如果你找不到 可以咨询一下 购买软件的地方
在摘要里，写明是订正哪月哪号的凭证，不要原始凭证
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