红字信息表好了,销项负数发票先不开。下个月再开可以吗？

写一张红字发票申请单，再写一份证明主要阐述原因和结果，税务局会开一分开具红字发票通知单，根据通知单开具红字发票。借贷方和上月做相同的红字分录，将通知单和发票的第一联附在一起记入原始凭证，将本月和上月开出的2、3联放在一起保存好，税务局查账时会检查的。

根据《增值税专用发票使用规定》（国税发[2006]156号）
第十四条
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。……
第十八条
购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条
销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
根据上述相关文件并没有说明开具的《通知单》要在当月开出红字增值税专用发票，“购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出”，而销货方待开出红字增值税专用发票当期冲减销售额，因此不涉及跨月无法开具的情况，请参照执行。
你下个月开，应该没问题的！