编写内部审核检查表，包括以下条款：4.2.3 4.2.4 5.5.1 5.5.4 5.5.3 5.6 6.2 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5。把各条款的要求细化一下，就可以了。
就是你现在部门常用的一些表单进行编号管理（按休系的要求），优化一下，并不是因为要过ISO我就须重新做表格。
表单很多。收发文，作废，外来文件清单，培训通知，计划，签到表受控文件清单，内审，管理评审等等
