勾选认证方式可以在申报前进行勾选，取消了纸质发票的扫描认证，通过发票勾选、确认两步，轻松实现发票的抵扣或退税，推荐纳税人使用。
发票勾选时的注意事项
1、关注界面上的当前税款所属期，您勾选的发票，将属于当前的所属期；
2、勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选；
3、每个所属期可以进行多次勾选操作；
4、勾选的发票，还未完成认证，需要完成确认操作，方可视为认证完成；
5、扫描认证的发票不能也无需进行勾选操作；
6、发票状态为异常发票（作废、失控、红冲等）不能进行勾选操作；
7、当勾选的发票较多时，建议纳税人设置查询条件，分批进行勾选操作，也可选择使用批量勾选功能完成。
扩展资料：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
勾选认证方式可以在申报前进行勾选，取消了纸质发票的扫描认证，通过发票勾选、确认两步，轻松实现发票的抵扣或退税，推荐纳税人使用。
一、发票勾选时有哪些注意事项？
关注界面上的当前税款所属期，您勾选的发票，将属于当前的所属期；
2. 勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选；
3. 每个所属期可以进行多次勾选操作；
4. 勾选的发票，还未完成认证，需要完成确认操作，方可视为认证完成；
5. 扫描认证的发票不能也无需进行勾选操作；
6. 发票状态为异常发票（作废、失控、红冲等）不能进行勾选操作；
7. 当勾选的发票较多时，建议纳税人设置查询条件，分批进行勾选操作，也可选择使用批量勾选功能完成。
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